Unitatea auditată: PMC			Perioada desfăşurării misiunilor de audit
Nr./ ord.	Recomandarea	Acțiuni planificate/raportate	Termen de realizare	Gradul implementării ( I; N; P)	Comentarii
1	2	3	4	5	6

Notă: 1. Gradul de implementare se va reflecta conform caracteristicilor: I - implementat, N – neimplementat, P – parţial implementat.
2. Comentariile se vor referi la explicaţiile privind neimplementarea sau implementarea parţială/în curs de implementare a recomandărilor,
precum şi la precizările (dovada) celor implementate.


Conducătorul unității auditate________________

Executor: __________________ / ________________

Tel: ---- / --- / --- / ---